Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 11.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33111
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.889.599
Retención DNCP
₲ 39.414
Retención IVA
₲ 301.636
Retención Renta
₲ 201.091
Multa
₲ 628.260
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-141022
Monto Contrato
₲ 11.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.889.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.889.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325773
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu