Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045040
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97009
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.592
Retención DNCP
₲ 9.408
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 48.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
398
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-138991
Monto Contrato
₲ 112.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.947.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.947.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314162
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Y EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)