Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005412
Monto de la Factura
₲ 10.920.400
Nro. Solicitud de Transferencia
187691
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.385.102
Retención DNCP
₲ 38.916
Retención IVA
₲ 297.829
Retención Renta
₲ 198.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-144733
Monto Contrato
₲ 10.920.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.385.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.385.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325474
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Baterias para Vehiculos del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3