Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002419
Monto de la Factura
₲ 6.450.800
Nro. Solicitud de Transferencia
57199
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.076.184
Retención DNCP
₲ 22.754
Retención IVA
₲ 175.931
Retención Renta
₲ 175.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-144032
Monto Contrato
₲ 6.450.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.076.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.076.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326027
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma