Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011937
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186929
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.549.585
Retención DNCP
₲ 39.505
Retención IVA
₲ 305.455
Retención Renta
₲ 305.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-136090
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.408.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.408.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315481
Nombre de la Licitación
Diseño Desarrollo e Implementacion de Software Contable para el Proyecto
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY