Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009247
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49344
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.952.989
Retención DNCP
₲ 119.738
Retención IVA
₲ 916.364
Retención Renta
₲ 610.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-136090
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.408.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.408.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315481
Nombre de la Licitación
Diseño Desarrollo e Implementacion de Software Contable para el Proyecto
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY