Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013229
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72634
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.367.582
Retención DNCP
₲ 68.782
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 531.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-146289
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.367.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.367.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330556
Nombre de la Licitación
Adquisición Equipos de Comunicación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma