Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 4.663.600
Nro. Solicitud de Transferencia
61096
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.434.999
Retención DNCP
₲ 16.619
Retención IVA
₲ 127.189
Retención Renta
₲ 84.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-141096
Monto Contrato
₲ 4.803.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.568.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.568.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326074
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma