Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 139.908
Nro. Solicitud de Transferencia
61096
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.049
Retención DNCP
₲ 499
Retención IVA
₲ 3.816
Retención Renta
₲ 2.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-141096
Monto Contrato
₲ 4.803.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.568.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.568.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326074
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma