Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001249
Monto de la Factura
₲ 6.495.300
Nro. Solicitud de Transferencia
50467
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.176.912
Retención DNCP
₲ 23.147
Retención IVA
₲ 177.145
Retención Renta
₲ 118.096
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
445
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-138883
Monto Contrato
₲ 6.495.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.176.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.176.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318126
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL INEPEO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)