Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003651
Monto de la Factura
₲ 8.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115499
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.750.501
Retención DNCP
₲ 29.044
Retención IVA
₲ 222.273
Retención Renta
₲ 148.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFOR S.A.
RUC
80030907-3
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-142703
Monto Contrato
₲ 8.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.750.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.750.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303970
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3