Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001334
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63556
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.627.636
Retención DNCP
₲ 463.273
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 2.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-144360
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.627.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.627.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LAVADORA CENTRIFUGADORA PARA EL HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)