Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 6.652.440
Nro. Solicitud de Transferencia
72448
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.266.115
Retención DNCP
₲ 23.465
Retención IVA
₲ 181.430
Retención Renta
₲ 181.430
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-145295
Monto Contrato
₲ 12.196.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.538.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.538.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326018
Nombre de la Licitación
ADQ. DE FILM DE PVC PARA ENVASAR ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma