Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0026201
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98775
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-141059
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317385
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas - Segundo Llamado-Ad Referendum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional