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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0008253
Monto de la Factura
₲ 61.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187455
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.872.012

Retención DNCP
₲ 216.716
Retención IVA
₲ 1.675.636
Retención Renta
₲ 1.675.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-148725
Monto Contrato
₲ 61.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.872.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.872.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321335
Nombre de la Licitación
Adq. de Acondicionadores de Aire y Carros Transportadores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma