Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023120
Monto de la Factura
₲ 33.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158512
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.743.773
Retención DNCP
₲ 118.954
Retención IVA
₲ 910.364
Retención Renta
₲ 606.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLITEX PUBLICIDAD Y ETIQUETA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80084997-3
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-139739
Monto Contrato
₲ 33.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.743.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.743.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)