Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014172
Monto de la Factura
₲ 638.181
Nro. Solicitud de Transferencia
52953
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.930
Retención DNCP
₲ 2.251
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXTINTORES YANES S.R.L.
RUC
80056418-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-145476
Monto Contrato
₲ 12.185.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.073.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.073.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330465
Nombre de la Licitación
CD N° 07/17 Servicio de Recarga de Extintores
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional