Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046812
Monto de la Factura
₲ 17.492.164
Nro. Solicitud de Transferencia
69514
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.634.730
Retención DNCP
₲ 62.336
Retención IVA
₲ 477.059
Retención Renta
₲ 318.039
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-139783
Monto Contrato
₲ 71.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.785.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.785.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321069
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONTROL BIOLOGICO DE ESTERILIZACION PARA INCUBADORA DE LA MARCA ATTEST DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)