Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001643
Monto de la Factura
₲ 2.766.810
Nro. Solicitud de Transferencia
165140
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.631.186
Retención DNCP
₲ 9.860
Retención IVA
₲ 75.458
Retención Renta
₲ 50.306
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
36/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-147837
Monto Contrato
₲ 8.393.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.982.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.982.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325563
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Varios de Ferreteria para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3