Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020602
Monto de la Factura
₲ 51.521.029
Nro. Solicitud de Transferencia
68526
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.846.581
Retención DNCP
₲ 181.729
Retención IVA
₲ 1.405.119
Retención Renta
₲ 1.405.119
Multa
₲ 3.682.481
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
510
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-152364
Monto Contrato
₲ 51.521.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.846.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.846.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335132
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL DEL TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)