Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 65.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65736
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.422.446
Retención DNCP
₲ 233.917
Retención IVA
₲ 1.790.182
Retención Renta
₲ 1.193.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-136137
Monto Contrato
₲ 65.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.422.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.422.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318298
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camaras de Seguridad
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3