Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019903
Monto de la Factura
₲ 3.117.750
Nro. Solicitud de Transferencia
133918
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.964.923
Retención DNCP
₲ 11.111
Retención IVA
₲ 85.030
Retención Renta
₲ 56.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-140388
Monto Contrato
₲ 3.717.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.535.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.535.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)