Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004724
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65517
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.483.727
Retención DNCP
₲ 61.727
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 477.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-150264
Monto Contrato
₲ 122.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.457.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.457.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335753
Nombre de la Licitación
Servicio de Descarga de Lodo de la Planta de Efluentes - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional