Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0117107
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10350
Fecha Solicitud de Transferencia
14-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.204
Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 73.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-141016
Monto Contrato
₲ 27.839.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.321.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.321.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325773
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu