Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003805
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83272
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.327
Retención DNCP
₲ 2.673
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-140424
Monto Contrato
₲ 1.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 747.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)