Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044347
Monto de la Factura
₲ 2.136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135346
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.011.956
Retención DNCP
₲ 7.534
Retención IVA
₲ 58.255
Retención Renta
₲ 58.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
38.2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-152199
Monto Contrato
₲ 26.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.119.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.119.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330562
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóneres Plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma