Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030766
Monto de la Factura
₲ 3.572.800
Nro. Solicitud de Transferencia
113504
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.397.668
Retención DNCP
₲ 12.732
Retención IVA
₲ 97.440
Retención Renta
₲ 64.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-144489
Monto Contrato
₲ 67.790.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.467.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.467.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325955
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu