Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001128
Monto de la Factura
₲ 100.704.600
Nro. Solicitud de Transferencia
97028
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.768.243
Retención DNCP
₲ 358.875
Retención IVA
₲ 2.746.489
Retención Renta
₲ 1.830.993
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
532
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-139608
Monto Contrato
₲ 138.384.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.768.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.768.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284780
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL TRINIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)