Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0023688
Monto de la Factura
₲ 8.876.280
Nro. Solicitud de Transferencia
76923
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.441.182
Retención DNCP
₲ 31.632
Retención IVA
₲ 242.080
Retención Renta
₲ 161.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-140885
Monto Contrato
₲ 13.356.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.701.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.701.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326074
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma