Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019351
Monto de la Factura
₲ 21.207.060
Nro. Solicitud de Transferencia
73548
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.975.509
Retención DNCP
₲ 74.803
Retención IVA
₲ 578.374
Retención Renta
₲ 578.374
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-142405
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.987.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.987.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318296
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicacion de Avisos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3