Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019306
Monto de la Factura
₲ 10.933.794
Nro. Solicitud de Transferencia
21257
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.298.840
Retención DNCP
₲ 38.566
Retención IVA
₲ 298.194
Retención Renta
₲ 298.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-142405
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.987.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.987.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318296
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicacion de Avisos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3