Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 4.691.750
Nro. Solicitud de Transferencia
5042
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
05-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.461.768
Retención DNCP
₲ 16.720
Retención IVA
₲ 127.957
Retención Renta
₲ 85.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-142465
Monto Contrato
₲ 16.520.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.710.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.710.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330539
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3