Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000707
Monto de la Factura
₲ 1.932.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189741
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.185
Retención DNCP
₲ 6.815
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-145937
Monto Contrato
₲ 97.323.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.011.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.011.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331031
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)