Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0026825
Monto de la Factura
₲ 7.552.044
Nro. Solicitud de Transferencia
79929
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.181.856
Retención DNCP
₲ 26.913
Retención IVA
₲ 205.965
Retención Renta
₲ 137.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-145937
Monto Contrato
₲ 97.323.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.011.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.011.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331031
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)