Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0008736
Monto de la Factura
₲ 107.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66668
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.800.347
Retención DNCP
₲ 377.471
Retención IVA
₲ 2.918.591
Retención Renta
₲ 2.918.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-146290
Monto Contrato
₲ 107.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.800.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.800.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330558
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Limpieza de Cañerías de Vacío
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma