Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006937
Monto de la Factura
₲ 104.286.616
Nro. Solicitud de Transferencia
63370
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.174.676
Retención DNCP
₲ 371.640
Retención IVA
₲ 2.844.180
Retención Renta
₲ 1.896.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
264
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-140377
Monto Contrato
₲ 104.286.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.174.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.174.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320246
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TABLEROS ELECTRICOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)