Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002937
Monto de la Factura
₲ 16.686.127
Nro. Solicitud de Transferencia
130435
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.868.204
Retención DNCP
₲ 59.463
Retención IVA
₲ 455.076
Retención Renta
₲ 303.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-138804
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.145.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.145.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316468
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)