Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003578
Monto de la Factura
₲ 86.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32898
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.022.182
Retención DNCP
₲ 307.364
Retención IVA
₲ 2.352.272
Retención Renta
₲ 1.568.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-144385
Monto Contrato
₲ 86.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.022.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.022.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331674
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3