Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001887
Monto de la Factura
₲ 2.178.990
Nro. Solicitud de Transferencia
63533
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.180
Retención DNCP
₲ 7.765
Retención IVA
₲ 59.427
Retención Renta
₲ 39.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-137874
Monto Contrato
₲ 20.207.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.238.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.238.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312679
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)