Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001976
Monto de la Factura
₲ 2.796.040
Nro. Solicitud de Transferencia
91474
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2018
Fecha de la Transferencia
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.658.983
Retención DNCP
₲ 9.964
Retención IVA
₲ 76.256
Retención Renta
₲ 50.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-137874
Monto Contrato
₲ 20.207.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.238.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.238.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312679
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)