Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006892
Monto de la Factura
₲ 21.969.544
Nro. Solicitud de Transferencia
111584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.892.638
Retención DNCP
₲ 78.291
Retención IVA
₲ 599.169
Retención Renta
₲ 399.446
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-151383
Monto Contrato
₲ 21.969.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.892.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.892.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325483
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3