Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001207
Monto de la Factura
₲ 2.195.248
Nro. Solicitud de Transferencia
189068
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.087.641
Retención DNCP
₲ 7.823
Retención IVA
₲ 59.870
Retención Renta
₲ 39.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-143892
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.928.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.928.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330549
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomicos y Ceremonial para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3