Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021482
Monto de la Factura
₲ 76.369
Nro. Solicitud de Transferencia
46500
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.930
Retención DNCP
₲ 2.213
Retención IVA
₲ 17.113
Retención Renta
₲ 17.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-140959
Monto Contrato
₲ 35.392.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.976.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.835.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330528
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos y Servicios Conexos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto Investigacion, Educacion, Biotecnologia Aplicadas a Salud