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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014969
Monto de la Factura
₲ 2.698.900
Nro. Solicitud de Transferencia
164625
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.698.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-140959
Monto Contrato
₲ 35.392.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.976.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.835.025

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330528
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos y Servicios Conexos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto Investigacion, Educacion, Biotecnologia Aplicadas a Salud