Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0009100
Monto de la Factura
₲ 1.879.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221187
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.751.229
Retención DNCP
₲ 6.559
Retención IVA
₲ 51.245
Retención Renta
₲ 68.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
CD N°16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-235600
Monto Contrato
₲ 12.964.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.086.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.082.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve