Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000140
Monto de la Factura
₲ 36.599.998
Nro. Solicitud de Transferencia
208505
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.111.198
Retención DNCP
₲ 127.767
Retención IVA
₲ 998.182
Retención Renta
₲ 1.330.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RR&GA INGENIERIA S.A.
RUC
80093282-0
Número de Contrato
CD N° 21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-235682
Monto Contrato
₲ 36.599.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.111.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.111.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436102
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve