Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005020
Monto de la Factura
₲ 1.029.600
Nro. Solicitud de Transferencia
167588
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 968.900
Retención DNCP
₲ 3.632
Retención IVA
₲ 28.080
Retención Renta
₲ 28.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
Contrato CD N° 06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-232657
Monto Contrato
₲ 20.001.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.822.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.822.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425091
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve