Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010367
Monto de la Factura
₲ 1.747.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222238
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.628.205
Retención DNCP
₲ 6.099
Retención IVA
₲ 47.645
Retención Renta
₲ 63.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
CD N°15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-235602
Monto Contrato
₲ 4.824.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.496.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.496.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve