Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 19.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182024
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.734.333
Retención DNCP
₲ 70.221
Retención IVA
₲ 542.945
Retención Renta
₲ 542.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RR&GA INGENIERIA S.A.
RUC
80093282-0
Número de Contrato
CD N° 10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-233744
Monto Contrato
₲ 20.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.633.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.581.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Informáticos y Herramientas
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve