Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001575
Monto de la Factura
₲ 15.111.500
Nro. Solicitud de Transferencia
220419
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.083.917
Retención DNCP
₲ 52.753
Retención IVA
₲ 412.132
Retención Renta
₲ 549.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
CD N°12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-235367
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.432.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.432.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425151
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve